2023年度吉林市中心医院单位决算-吉林市中心医院

您现在的位置：首页>新闻中心>预决算公开

2023年度吉林市中心医院单位决算

文章来源：作者：发布时间：2024年08月29日点击数：0 次字号：小大

2023年度

吉林市中心医院单位决算

2024年8月30日

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

（一）承担吉林地区医疗卫生和预防、保健任务；

（二）负责大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等工作任务；

（三）承担医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师培训、继续医学教育等任务；

（四）开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、机构设置

根据吉林市机构编制委员会办公室吉市编办事制【2014】195号文件，关于印发《吉林市中心医院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，吉林市中心医院根据所承担的工作职责和编制总量，核定26个内部机构：办公室、党委办公室、精神文明办公室、纪检监察科、工会、团委、人事劳资科、财务科、信息科、离退管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、医疗纠纷投诉办公室、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科。

第二部分 2023年度单位决算表

{C}一、{C}收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
单位名称：吉林市中心医院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14603.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4711.87	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	128026.83	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	41311.24	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.29
	9		九、卫生健康支出	40	194679.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4711.87
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	188653.13	本年支出合计	58	199703.57
使用非财政拨款结余	28	13225.97	结余分配	59	1732.35
年初结转和结余	29	332	年末结转和结余	60	775.18
	30			61
总计	31	202211.1	总计	62	202211.1
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
单位名称：吉林市中心医院								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	188,653.13	19,315.06		128,026.83			41,311.24
208			社会保障和就业支出	312.29	312.29
20805			行政事业单位养老支出	301.92	301.92
2080502			事业单位离退休	301.92	301.92
20811			残疾人事业	10.37	10.37
2081199			其他残疾人事业支出	10.37	10.37
210			卫生健康支出	183,628.98	14,290.91		128,026.83			41,311.24
21002			公立医院	175,163.38	5,861.11		128,026.83			41,275.44
2100201			综合医院	175,153.38	5,851.11		128,026.83			41,275.44
2100299			其他公立医院支出	10	10
21004			公共卫生	4,248.37	4,248.37
2100409			重大公共卫生服务	1,928.49	1,928.49
2100499			其他公共卫生支出	2,319.88	2,319.88
21006			中医药	43	43
2100601			中医（民族医）药专项	43	43
21007			计划生育事务	9.4	9.4
2100799			其他计划生育事务支出	9.4	9.4
21099			其他卫生健康支出	4,164.83	4,129.03					35.8
2109999			其他卫生健康支出	4,164.83	4,129.03					35.8
229			其他支出	4,711.87	4,711.87
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,711.87	4,711.87
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,711.87	4,711.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
单位名称：吉林市中心医院							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199,703.57	140,370.5	59,333.07
208			社会保障和就业支出	312.29	312.29
20805			行政事业单位养老支出	301.92	301.92
2080502			事业单位离退休	301.92	301.92
20811			残疾人事业	10.37	10.37
2081199			其他残疾人事业支出	10.37	10.37
210			卫生健康支出	194,679.42	140,058.21	54,621.21
21002			公立医院	186,602.24	140,048.81	46,553.43
2100201			综合医院	186,592.24	140,048.81	46,543.43
2100299			其他公立医院支出	10		10
21004			公共卫生	3,893.54		3,893.54
2100409			重大公共卫生服务	1,573.66		1,573.66
2100499			其他公共卫生支出	2,319.88		2,319.88
21006			中医药	43		43
2100601			中医（民族医）药专项	43		43
21007			计划生育事务	9.4	9.4
2100799			其他计划生育事务支出	9.4	9.4
21099			其他卫生健康支出	4,131.23		4,131.23
2109999			其他卫生健康支出	4,131.23		4,131.23
229			其他支出	4,711.87		4,711.87
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,711.87		4,711.87
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,711.87		4,711.87

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位名称：吉林市中心医院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,603.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,711.87	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.29	312.29
	9		九、卫生健康支出	41	13,935.07	13,935.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,711.87			4,711.87
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,315.06	本年支出合计	59	18,959.23	14,247.36		4,711.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	355.83	355.83
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,315.06	总计	64	19,315.06	14,603.19		4,711.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
单位名称：吉林市中心医院		单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		14,247.36	5,133.95	5130.6	3.35	9,113.41
208	社会保障和就业支出	312.29	312.29	312.29
20805	行政事业单位养老支出	301.92	301.92	301.92
2080502	事业单位离退休	301.92	301.92	301.92
20811	残疾人事业	10.37	10.37	10.37
2081199	其他残疾人事业支出	10.37	10.37	10.37
210	卫生健康支出	13,935.07	4,821.66	4,808.91	3.35	9,113.41
21002	公立医院	5,861.11	4,812.26	4,808.91	3.35	1,048.85
2100201	综合医院	5,861.11	4,812.26	4,808.91	3.35	1,038.85
2100299	其他公立医院支出	10				10
21004	公共卫生	3,892.53				3,892.53
2100409	重大公共卫生服务	1,572.65				1,572.65
2100499	其他公共卫生支出	2,319.88				2,319.88
21006	中医药	43				43
2100601	中医（民族医）药专项	43				43
21007	计划生育事务	9.4	9.4	9.4
2100799	其他计划生育事务支出	9.4	9.4	9.4
21099	其他卫生健康支出	4,129.03				4,129.03
2109999	其他卫生健康支出	4,129.03				4,129.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
单位名称：吉林市中心医院						单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,613.17	302	商品和服务支出	3.35		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,471.6	30201	办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	586.98	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,544.22	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费			31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	517.43	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	238	30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	63.92	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	206.11	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费			399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.4	30229	福利费			39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.35
人员经费合计		5,130.6	公用经费合计						3.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

							公开07表
单位名称：吉林市中心医院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,711.87	4,711.87		4,711.87
229	其他支出		4,711.87	4,711.87		4,711.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,711.87	4,711.87		4,711.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,711.87	4,711.87		4,711.87

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
单位名称：吉林市中心医院				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
单位名称：吉林市中心医院											单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护费

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
项目名称	3 号楼供热泵房改造
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足供热需求，加强我院供热基础建设，确实保障各项业务稳定运行。			未执行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1台	0台	未执行	20	0
	产出指标	质量指标	设备购置合格率	>=95%	0%	未执行	30	0
	效益指标	社会效益指标	泵房改造	提升	0	未执行	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	5 号楼供热泵房改造
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足我院 5 号楼供热泵房改造的建设，保障医疗业务稳定运行。			未执行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	提升冬季接诊量	>=40元	0元	未执行	20	0
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1台	0台	未执行	20	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	未执行	20	0
	效益指标	社会效益指标	泵房改造	提升	0	未执行	30	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	2021年省指标未支出项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		1527.75	1527.75	851.58	55.74%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		1527.75	1527.75	851.58	55.74%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	保证卫生健康人才培养，提高医疗人员业务素质，提升医院的服务质量。			本年财政下达支付2021年住培专项747.21万元，2020年公立医院改革专项10万元，能力建设设备购置43万元，脑卒中筛查专项51.37万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	住院医师培训人数	>=158人	158人		10	10			2020-12-21吉财社指1316号关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（卫生健康人才培养培训7566.6万元；中央5334万元+省级2232.6万元）.pdf
	产出指标	质量指标	住院医师培训合格率	>=90%	90%		40	40			关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知（吉财社指〔2021〕396号）.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	>=100%	100%		30	30			关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知（吉财社指〔2021〕396号）1.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=100%	100%		10	10			2020-12-21吉财社指1316号关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（卫生健康人才培养培训7566.6万元；中央5334万元+省级2232.6万元）1.pdf
汇总得分：								90
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	CT球管
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		135.00	134.96	134.96	100.00%					0.00
	年度资金总和		135.00	134.96	134.96	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免球管损坏影响该机器的正常工作			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	1个	无	25	0			CT球管135.pdf
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	100%	无	25	25			CT球管135.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100	无	40	40			CT球管135.pdf
汇总得分：								75
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	DSA球管
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		120.00	119.94	119.94	100.00%					0.00
	年度资金总和		120.00	119.94	119.94	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免其损坏影响机器的正常工作			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	1个	无	25	0			血管机球管120.pdf
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	100%	无	25	25			血管机球管120.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100	无	40	40			血管机球管120.pdf
汇总得分：								75
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	X射线计算机断层扫描设备
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		200.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		200.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	健康管理中心诊查人次10000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	新增医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	保洁服务
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		2353.00	2347.80	2347.80	100.00%					0.00
	年度资金总和		2353.00	2347.80	2347.80	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	持续提升所有楼宇以及院区的保洁工作			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加保洁人数	>=100人	100人	无	25	25			保洁服务.pdf
	产出指标	质量指标	考核率	>=100%	100%	无	25	25			保洁服务.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100	无	40	40			保洁服务.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	被服装具
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		110.00	85.69	85.69	100.00%					0.00
	年度资金总和		110.00	85.69	85.69	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	医院被服装具损耗补充及新进人员服装发放。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	满足供应需求	>=100件	100件	无	25	25			棉织品.pdf
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	100%	无	25	25			棉织品.pdf
	效益指标	社会效益指标	满意度	提升	100	无	40	40			棉织品.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	壁挂式血管内超声系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊查人次约240例左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100套	0套	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	便携式超声诊断仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		130.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		130.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次:11000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	病案首页质控系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		80.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		80.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	通过该系统的应用，不仅提升病历书写的质量，防止不必要的错误发生，漏报，同时为医保 DRG 支付改革奠定了基础，降低了医保对不合理病历处罚的风险成本，节省了人力资源成本。			未完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加质控系统	>=100套	0套	无	25	0
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	病人监护仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		88.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		88.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	每台年诊疗人次700人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	采血器、采血针
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		268.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		268.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在保证质量的前提下，通过医用耗材招标采购，最大限度降低医用耗材价格，减少医保费用支出，减轻患者医疗费用负担。降低医院运营成本，保证医用耗材的质量和临床使用安全有效。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗耗材	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	彩色多普勒超声诊断仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		900.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		900.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年门诊量约50余万人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	超声多普勒诊断仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约12000人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	无	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	大通道骨科微创手术系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		235.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		235.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约100人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	单位综合业务管理（非定额）（单位资金）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		63482.50	74800.67	74800.67	100.00%					0.00
	年度资金总和		63482.50	74800.67	74800.67	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，更好地为在职员工和患者服务。			2023年医院单位综合业务管理经费实际发生额74800.67万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=500台件	896台件	为本年新增专用设备台件数量	25	25			扫描全能王 2024-04-01 16.10.pdf
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%		25	25			扫描全能王 2024-04-01.pdf
	效果指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=100%	80.62%	2023年门诊收入37638万元，2022年门诊收入20839万元，门诊收入增长80.62%	40	20.62			门诊收入6.pdf
汇总得分：								80.62
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子鼻咽喉内窥镜成像系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		120.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		120.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次：4000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子肠镜
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	诊疗人次1500人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子上消化道内窥镜
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		160.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		160.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人数约1500-2000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100条	0条	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子胸腔内窥镜
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		50.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		50.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约60人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子影像处理机
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		200.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		200.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	胃肠镜诊疗人数约3000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	电子支气管内窥镜
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约为180人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	定点医院疫情支出
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		4000.40	4000.40	1100.00	27.50%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		4000.40	4000.40	1100.00	27.50%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	疫情期定点医院用餐人数、住宿人数、支出项目数及配餐供给率			疫情期间定点医院用餐人数、住宿人数3500人，支出项目数8个，配外供给率100%；本年财政拨付定点医院专项经费1100万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	定点医院支出项目数	>=8个	8个		10	10			财政局关于新冠运营经费意见3.pdf
		数量指标	疫情期定点医院用餐人数、住宿人数	>=3500人	3500人		10	10			财政局关于新冠运营经费意见4.pdf
		质量指标	配餐供给率	>=100%	100%		30	30			财政局关于新冠运营经费意见2.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医院疫情防控能力	>=100%	100%		30	30			财政局关于新冠运营经费意见1.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=100%	100%		10	10			财政局关于新冠运营经费意见.pdf
汇总得分：								90
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	法律事务服务
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	确保医院各项活动符合国家法律法规要求，最大限度维护医院合法权益，切实增强医院依法决策、依法行政、依法办事和依法行医的能力水平。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	法律咨询	>=100次	0次	无	20	0
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	0%	无	30	0
	效益指标	社会效益指标	提升法律安全	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	房屋租赁
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		38.90	38.90	38.85	99.87%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		38.90	38.90	38.85	99.87%					7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	国大益和大药房吉林有限公司有两房屋面积分别为1749.02平方米、256.02平方米，此两处房屋坐落在吉林市中心医院内（原公安局院内），经过论证审批后医院用三处房屋总面积347平方米与其进行房屋互租，年租金38.85万元，收到租金后上交财政，财政返还后用于支付给对方单位租金。医院承租的房屋用于健康体检中心、职工活动中心心			吉林市中心医院租赁孙中华两处房屋，年初预算38.9万元，经过吉林市产权交易中心挂网，公开竞标，中标金额38.85万元，今年支付孙中华房屋租赁费已向财政申请，财政已下达指标并完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	体检人次	>=60000人次	74780人次		25	25			门诊人次.pdf
	产出指标	质量指标	租金支付率	=100%	100%		25	25			支付凭证(1).pdf
	效果指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=100%	80.62%	医院2023年门诊收入37638万元，2022年门诊收入20839万元，门诊收入增长80.62%	40	20.62			门诊收入.pdf
汇总得分：								77.62
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	飞秒激光治疗机
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		800.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		800.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约1200人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	非编人员经费（单位资金）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		25000.00	25000.00	21299.00	85.20%					0.00
	年度资金总和		25000.00	25000.00	21299.00	85.20%					7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为在职工和患者服务。			2023年医院支出非编人员经遇21299万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=1958人数	1841人数	为医院非编同工同酬、劳服退休、工勤、返聘、见习岗、劳务派遣护理人员人数	25	21.26			非编人数.pdf
	产出指标	质量指标	工资发放到位率	=100%	100%		25	25			非编人数1.pdf
	效果指标	社会效益指标	病床使用率	>=95%	90.56%	病床使用率符合三级公立医院考核标准	40	35.33			病床使用率.pdf
汇总得分：								88.59
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	封闭创伤负压引流装置VSD
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		150.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在保证质量的前提下，通过医用耗材招标采购，最大限度降低医用耗材价格，减少医保费用支出，减轻患者医疗费用负担。降低医院运营成本，保证医用耗材的质量和临床使用安全有效。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医用耗材	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	高端多层螺旋CT
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		900.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		900.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	诊疗人次约20000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	高清电子腹腔镜系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		400.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		400.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年手术量约600例左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	高通量基因测序仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		300.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		300.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	诊察人次3000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加设备数量	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	高压发生器
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		55.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		55.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免其损坏影响该机器的正常工作			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	高压发生器（CT）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		65.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		65.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免其损坏影响该机器的正常工作			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	合理用药管理系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		120.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		120.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	合理用药是以当代药物和疾病的系统知识及理论为基础，安全、有效、经济、适当地使用药物。表现在给药过程的各个环节，包括药物选择正确，药品使用保证安全有效、价格合理、剂量适当，给药途径适宜，合并用药合理，病人依从性良好等方面。而且不合理用药已成为威胁患者生命健康的主要杀手。据世界卫生组织(WHO)的一份调查资料表明：全球每年约有近1/3的患者死于不合理用药而非疾病本身。我国医院的不合理用药现象亦相当突出，不合理用药占用药者的12%～32%。因此采购一套完备、成熟的合理用药系统势在必行。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	药品采购类别	=100%	0%	无	30	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	=100%	0%	无	20	0
	效益指标	社会效益指标	信息化运行维护费软件正常运转率	=100%	0%	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	激光扫描检眼镜
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年门诊量约60000人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	激光眼科诊断仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		230.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		230.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年检查约为3000人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院PACS存储扩容
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		125.00	124.86	124.86	100.00%					0.00
	年度资金总和		125.00	124.86	124.86	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	10年之前，一位患者检查产生的CT图像大约几百张，数据量不到100M，调图时间只需要2~5秒。目前，典型的CT检查一次会产生2000多张 500KB的小图片文件，数据总量达到1GB，压缩后数据量约为500MB。10年期间PACS影像的数据量增长了10倍，数据量巨大，需要大量存储空间。 “强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康”等是我国通过《“健康中国2030”规划纲要》所做的重要部署。影像设备作为医疗机构的常规诊疗设备，且具有安全无创、实时性好、使用成本低、应用范围广等优势，易被患者接受。保障患者在重大疾病诊治前移的政策背景下将优先受益。			已采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	1台	无	40	40			存储扩容.pdf
	产出指标	质量指标	信息化数据处理能力	=100%	100%	无	10	10			存储扩容.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升急救救援能力	=100%	100%	无	40	40			存储扩容.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)电梯工程
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		392.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		392.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	保障医疗业务稳定运行			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	满足电梯正常运营	>=50部	0部	未采购	30	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格	>=95%	0%	未采购	20	0
	效益指标	经济效益指标	改善患者就医条件，改善医院收入	>=40元	0元	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)轨道物流系统工程
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		600.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		600.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足我院新建项目轨道物流系统工程的建设，保障医疗业务稳定运行			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1套	0套	未采购	30	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	未采购	20	0
	效益指标	经济效益指标	提升医院服务，提高服务效率	>=40元	0元	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)化粪池及污水处理工艺设备
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足我院化粪池及污水处理工艺设备（省域）的建设，保障医疗业务稳定运行。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	生态环境成本指标	化粪池及污水处理	>=40平方米	0平方米	未采购	20	0
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=40台	0台	未采购	20	0
	产出指标	质量指标	污水处理	>=50%	0%	未采购	20	0
	效益指标	社会效益指标	化粪池处理	提升	0	未采购	30	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)智能停车场
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		650.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		650.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足我院新建项目智能停车场的建设，保障医疗业务稳定运行。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	提供停车区域	>=40元	0元	未采购	20	0
	产出指标	数量指标	增加停车数量	>=50%	0%	未采购	20	0
	产出指标	质量指标	智能化设备验收合格率	>=95%	0%	未采购	20	0
	效益指标	社会效益指标	就医条件明显改善	明显改善	0	未采购	30	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	吉林市中心医院虚拟化平台升级改造项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		260.00	257.30	257.30	100.00%					0.00
	年度资金总和		260.00	257.30	257.30	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1.合理的网络规划对院内实现其业务目标有着积极的影响，它可确保经过授权的用户能够及时访问业务数据，同时防止未经授权的用户访问数据。网络设计必须经过合理优化，以满足应用、服务、存储、管理员和用户的各种需求；网络资源规划的目标是设计一种能降低成本、改善性能、提高可用性、提供安全性，以及增强功能的虚拟网络基础架构，该架构能够更顺畅地在应用、存储、用户和管理员之间传递数据。 2. 合理的计算资源设计对院内业务目标有着积极的影响，在虚拟机上运行各种应用与服务，其中有很多是关键业务应用，因此，用户必须正确设计、调配和管理虚拟机，以确保这些应用与服务能够高效运行；对计算资源进行整体规划，包括物理服务器，虚拟机等资源。 3. 服务器虚拟化管理平台对院内业务目标有着积极的影响，虚拟化和云计算管理软件，通过精简数据中心服务器的数量，整合数据中心IT基础设施资源，精简IT操作，提高管理效率，达到提高物理资源利用率和降低整体拥有成本的目的。同时，利用先进的云管理理念，建立安全的、可审核的数据中心环境，为业务部门提供成本更低、服务水平更高的基础架构，从而能够针对业务部门的需求做出快速的响应。 4. 合理的存储设计对院内实现其业务目标有着积极的影响，可以为性能良好的虚拟数据中心奠定一定的基础。它可以保护数据免受恶意或者意外破坏的影响，同时防止未经授权的用户访问数据。存储设计必须经过合理优化，以满足应用、服务、管理员和用户的多样性需求。存储资源规划的目标是战略性地协调业务应用与存储基础架构，以降低成本、改善性能、提高可用性、提供安全性，以及增强功能，同时将应用数据分配到相应的存储层。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1组	1组	无	10	10			虚拟化.pdf
	产出指标	质量指标	信息化数据处理能力	=100%	100%	无	40	40			虚拟化.pdf
	效益指标	社会效益指标	系统宕机、硬件故障、重大节日发生事故次数	=0次	0次	无	40	40			虚拟化.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	聚焦超声肿瘤治疗系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		850.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		850.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约400人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	流式细胞仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		220.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	医院检查人次1万人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	内窥镜摄像系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		260.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		260.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	手术人次3000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	内网安全与外网设备改造
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		105.00	104.80	104.80	100.00%					0.00
	年度资金总和		105.00	104.80	104.80	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足监管机构管理要求，加强网络安全建设，保障医疗业务稳定运行。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1组	1组	无	10	10			网络安全.pdf
	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%	100%	无	40	40			网络安全.pdf
	效益指标	社会效益指标	信息化运行维护费软件正常运转率	=100%	100%	无	40	40			网络安全.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	球管
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		52.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		52.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免其损坏影响该机器的正常工作			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	0个	无	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	球管（CT）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		55.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		55.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	避免其损坏影响该机器的正常工作			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	0个	无	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	球管（DSA）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		70.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		70.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为避免其损坏影响该机器的正常工作			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换配件	>=100个	0个	无	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	全自动生化分析仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		800.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		800.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次10000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	人力资源
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		3083.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		3083.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为缓解各岗位压力，降低用工风险			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加用工人员	>=100人	0人	无	25	0
	产出指标	质量指标	考核率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	人力资源服务
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		3867.00	3750.00	3750.00	100.00%					0.00
	年度资金总和		3867.00	3750.00	3750.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为缓解各岗位压力，降低用工风险			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加用工人员	>=100人	100人	无	25	25			人力资源.pdf
	产出指标	质量指标	考核率	>=100%	100%	无	25	25			人力资源.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100	无	40	40			人力资源.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	射频紧肤治疗仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		209.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		209.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	医院诊查人次1200人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院给定救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	射频热疗系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		128.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		128.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次：792人，每人一个疗程6次，共4752次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	射频止血系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		170.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		170.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年患者量300人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100套	0套	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	神经电生理监测系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		100.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		100.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年手术量约300人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	神经内镜系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		180.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		180.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	医院手术量900余例			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	省属院校领导体检费
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		48.90	48.90	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		48.90	48.90	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	每年顺利开展健康体检			2023年省属院校领导、优秀企业家体检工作按照我市重点工作人员任务安排进行，2023年体检项目未开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	省属院校领导体检人次	=66人	0人	2023年省属院校领导、优秀企业家体检工作按照我市重点工作人员任务安排进行，2023年体检项目未开展。	20	0
		数量指标	优秀企业家体检人次	=30人	0人	2023年省属院校领导、优秀企业家体检工作按照我市重点工作人员任务安排进行，2023年体检项目未开展。	20	0
		质量指标	体检完成率	=100%	0%	2023年省属院校领导、优秀企业家体检工作按照我市重点工作人员任务安排进行，2023年体检项目未开展。	10	0
	效果指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=100%	80.62%	2023年门诊收入37638万元，2022年门诊收入20839万元，门诊收入增长80.62%。	40	20.62			门诊收入.pdf
汇总得分：								20.62
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	食堂采购杂品项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		145.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		145.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	提升医护人员及患者用餐时隐形成本			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	供应需求	>=100次	0次	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	发放率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量明显提升	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	手术无影灯
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		264.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		264.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年手术量约20000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	数字化病理切片扫描仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		58.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		58.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年会诊量600例（包括疑难和术中冰冻）			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	双能X射线骨密度仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		140.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		140.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约6000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	体腔热灌注治疗系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		90.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		90.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次500人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	微生物质谱仪检测系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		300.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		300.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约12000人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	维修改造
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		600.00	582.55	582.55	100.00%					0.00
	年度资金总和		600.00	582.55	582.55	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	基础设施损坏、各类突发的水、电、气的安全隐患整改			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维修改造	>=100次	100次	无	25	25			零星装修.pdf
	产出指标	质量指标	完成率	>=100%	100%	无	25	25			零星装修.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障	保障	100	无	40	40			零星装修.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	无创心输出量测量仪
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		60.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约3600人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	心电图机
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		92.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		92.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	每台年诊疗人次约300人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	血细胞分离机
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		68.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		68.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次：80人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	眼底血流成像OCT
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年门诊量57000人次左右			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	一次性结扎夹
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		280.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在保证质量的前提下，通过医用耗材招标采购，最大限度降低医用耗材价格，减少医保费用支出，减轻患者医疗费用负担。降低医院运营成本，保证医用耗材的质量和临床使用安全有效。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医用耗材g	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	一次性切口牵开固定器
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		52.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		52.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在保证质量的前提下，通过医用耗材招标采购，最大限度降低医用耗材价格，减少医保费用支出，减轻患者医疗费用负担。降低医院运营成本，保证医用耗材的质量和临床使用安全有效。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医用耗材	>=100个	0个	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	医保控费及DRG分组管理系统建设项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		100.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		100.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1、解决不合理收费的问题； 2、缓解患者的经济负担； 3、使医保基金发挥应用的作用，避免浪费医保基金 4、控制不合理用药的使用和滥用； 5、通过数据分析病历使用DRG分组支付后，医院成本控制的方向，以及医疗技术发展的方向。			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置信息化系统	=1项	0项	无	30	0
	产出指标	质量指标	信息化数据处理能力	>=100%	0%	无	20	0
	效益指标	社会效益指标	系统宕机、硬件故障、重大节日发生事故次数	1<	0<	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	医疗专用检验外送服务项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		1393.00	1173.00	1173.00	100.00%					0.00
	年度资金总和		1393.00	1173.00	1173.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	外送项目可以节约仪器、试剂耗材，降低人力成本，减少医保支出占比，增加检验项目，增加医疗收入。			已完成，2023年11月完成招标手续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加检验项目	>=100项	100项	无	25	25			检验外送.pdf
	产出指标	质量指标	检验合格率	>=100%	100%	无	25	25			检验外送.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100	无	40	40			检验外送.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	移动C臂X光机
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		135.50	135.50	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		9.50	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		145.00	135.50	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约2000人次			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	1台	无	25	0			移动C型臂.pdf
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=100%	100%	无	25	25			移动C型臂.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	无	40	40			移动C型臂.pdf
汇总得分：								65
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	硬性电子输尿管
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		58.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		58.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次约200多例患者			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100条	0条	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	预冲式冲管注射器
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		267.00	167.40	167.40	100.00%					0.00
	年度资金总和		267.00	167.40	167.40	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	在保证质量的前提下，通过医用耗材招标采购，最大限度降低医用耗材价格，减少医保费用支出，减轻患者医疗费用负担。降低医院运营成本，保证医用耗材的质量和临床使用安全有效。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医用耗材	>=100支	100支	无	25	25			预冲.pdf
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=100%	100%	无	25	25			预冲.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100	无	40	40			预冲.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	原高新医院人员经费
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		64.00	64.00	64.00	100.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		64.00	64.00	64.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	高新医院28人工资由财政拨付，全年工资64万元，每月及时发放工资			高新医院28人工资由财政拨付，全年工资预算64万元，高新医院人员经费财政已拨付医院，医院每月及时发放工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	原高新医院28人经费	=28人	28人		25	25			28人明细1.pdf
	产出指标	质量指标	发放率	=100%	100%		25	25			28人总额1.pdf
	效果指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=100%	80.62%	2023年门诊收入37638万元，2022年门诊收入20839万元，门诊收入增长80.62%。	40	20.62			门诊收入2.pdf
汇总得分：								80.62
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	在职人员经费（单位资金）
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		25000.00	25756.00	25756.00	100.00%					0.00
	年度资金总和		25000.00	25756.00	25756.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员待遇，以保障医院正常运转，更好地为患者服务			2023年医院支出在编人员经费25756万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=1360人数	1496人数		25	25			在编人数.pdf
	产出指标	质量指标	工资发放到位率	=100%	100%		25	25			在编人数.pdf
	效果指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=100%	80.62%	2023年门诊收入37638万元，2022年门诊收入20839万元，门诊收入增长80.62%	40	20.62			门诊收入1.pdf
汇总得分：								80.62
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	职工春节福利
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		170.00	129.36	129.36	100.00%					0.00
	年度资金总和		170.00	129.36	129.36	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	提高职工向心力、凝聚力。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	职工福利	>=100人	100人	无	25	25			春节福利.pdf
	产出指标	质量指标	发放率	>=100%	100%	无	25	25			春节福利.pdf
	效益指标	社会效益指标	满意度	提升	提升	无	40	40			春节福利.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	中心医院LIS系统升级改造建设项目
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		80.00	80.00	80.00	100.00%					0.00
	年度资金总和		80.00	80.00	80.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1、提升患者的就医体验； 2、解决目前医院检验系统存在的诸多问题，提升医院整体信息化水平； 3、为电子病历等级评审做好基础性信息化建设； 4、提升检验科管理水平和应用效能，提升工作效率，节省人力成本。			已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置信息化系统	=1项	1项		30	30			检验管理升级80.pdf
	产出指标	质量指标	信息化数据处理能力	=100%	100%		20	20			检验管理升级80.pdf
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=100%	100%	无	40	40			检验管理升级80.pdf
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	中药配方颗粒
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		80.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		80.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足临床患者中医诊疗需要。			无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加颗粒种类	>=100袋	0袋	无	25	0
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	中药饮片
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		118.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		118.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	满足临床患者中医诊疗需要			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加饮片种类	>=100袋	0袋	无	25	0
	产出指标	质量指标	合格率	>=100%	0%	无	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	无	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

项目支出绩效自评表
项目名称	自动染色体核型分析系统
实施单位	吉林市中心医院
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		98.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		98.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	年诊疗人次：1500人次			未采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未采购	25	0
	产出指标	质量指标	医疗质量提升	>=100%	0%	未采购	25	0
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	>=100%	0%	未采购	40	0
汇总得分：								0
偏差率（%）				复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202,211.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48,309.78万元，增长31.4%。主要原因：收入增加为本年医保拨款、债务预算收入同比增加；支出增加为偿付供应商货款额度、债务还本支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计188,653.13万元，其中：财政拨款收入19,315.06万元，比上年减少5,443.26万元，下降22%，主要是本年地方专项债券收入同比减少；上级补助收入0万元；事业收入128,026.83万元，比上年增加25,530.71万元，增长24.9%，主要是本年医保拨款同比增加；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入41,311.24万元，，比上年增加14,997.01万元，增长57%，主要是本年债务预算收入同比增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199,703.57 万元，其中：基本支出140,370.50万元，比上年增加46,481.54万元，增长49.5%，主要是偿付供应商货款额度同比增加；项目支出59,333.07万元，比上年增加8,397.4万元，增长16.5%，主要是债务还本支出同比增加；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19,315.06万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,443.26万元，降低22 %。主要原因: 本年地方专项债券收入、支出同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,247.36万元，占本年支出合计的7.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.26万元，降低2.4%。主要原因：本年疫情专项拨款同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,247.36万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出312.29万元，占2.2%；卫生健康支出13,935.07万元，占97.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,516.77万元，支出决算为14,247.36万元，完成年初预算的135.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为221.24万元，支出决算为301.92万元，完成年初预算的136.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加补发离休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算0万元，支出决算为10.37万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加一般公共预算财政拨款经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算4,767.38万元，支出决算为5,851.11万元，完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加一般公共预算财政拨款经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算360万元，支出决算为10万元，完成年初预算的2.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算财政专项项目财政未拨付。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算24.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算财政专项项目财政未拨付。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算4,196.90万元，支出决算为1,572.65万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算财政专项项目财政未拨付。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)，年初预算0万元，支出决算为2,319.88万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加一般公共预算财政拨款经费。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），年初预算200万元，支出决算为43万元,完成年初预算的21.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算财政专项项目财政未拨付。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算0万元，支出决算为9.4万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加一般公共预算财政拨款经费。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算747.21万元，支出决算为4,129.03万元,完成年初预算的552.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加一般公共预算财政拨款经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,133.95万元，其中：

人员经费5,130.6万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费3.35万元，主要为离休人员特需费及公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入4,711.87万元，比上年减少5,448.83万元，下降53.6%，主要是地方专项债券收入同比减少；本年支出4,711.87万元，比上年减少5,448.83万元，下降53.6%，主要是地方专项债券支出同比减少；年末结转和结余0万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为4,711.87万元，主要用于省域医疗扩容下沉项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门预算3号楼供热泵房改造项目等84个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金140,429.78万元。

（二）项目绩效自评结果

1.3号楼供热泵房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是无需政府采购，原因是预算未达到采购限额，下一步改进措施是2023年院内论证。

2. 5号楼供热泵房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是工期调整，原因是不满足采购条件，下一步改进措施是2024年进行采购。

3. 2021年省指标未支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1527.75万元，执行数为851.58万元，完成预算的55.7%。发现的主要问题是年初部分预算项目本年未执行，原因是年初部分预算项目本年财政款项未实际拨付到位，下一步改进措施是按财政要求及时上报项目用款计划，争取已执行项目款项实际拨付到位。

4. CT球管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为134.96万元，执行数为134.96万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

5. DSA球管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为119.94万元，执行数为119.94万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

6. X射线计算机断层扫描设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

7. 保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2347.8万元，执行数为2347.8万元，完成预算的100%。

8. 被服装具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.69万元，执行数为85.69万元，完成预算的100%。

9. 壁挂式血管内超声系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

10. 便携式超声诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

11. 病案首页质控系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是相关政策及需求发生变化，原因是由于医院资金不足以及相关政策调整需重新对相关项目重新调研评估，业务科室的业务管理及需求有所调整，需要重新调研再采购，下一步改进措施是按着医院实际业务需求详细评估后积极争取院内资金再进行采购。

12. 病人监护仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

13.采血器、采血针项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是上已吉林省药品及耗材招采管理系统，要执行国家医用耗材集中带量采购，故未购置。下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

14. 彩色多普勒超声诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

15. 超声多普勒诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

16. 大通道骨科微创手术系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

17. 单位综合业务管理（非定额）（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.62分。项目全年预算数为74800.67万元，执行数为74800.67万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

18. 电子鼻咽喉内窥镜成像系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

19. 电子肠镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

20. 电子上消化道内窥镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

21. 电子胸腔内窥镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

22. 电子影像处理机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

23. 电子支气管内窥镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

24. 定点医院疫情支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4000.4万元，执行数为1100万元，完成预算的27.5%。发现的主要问题是年初部分预算项目本年未执行，原因是年初部分预算项目本年财政款项未实际拨付到位，下一步改进措施是按财政要求及时上报项目用款计划，争取已执行项目款项实际拨付到位。

25. 法律事务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是实际采购金额未达到政府采购限额，原因是服务项目有变化，下一步改进措施是进行自行采购。

26. 房屋租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.62分。项目全年预算数为38.9万元，执行数为38.85万元，完成预算的99.9%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

27. 飞秒激光治疗机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

28. 非编人员经费（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.59分。项目全年预算数为25000万元，执行数为21299万元，完成预算的85.2%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

29. 封闭创伤负压引流装置VSD项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是已吉林省药品及耗材招采管理系统，要执行国家医用耗材集中带量采购，故未购置,下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

30. 高端多层螺旋CT项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

31. 高清电子腹腔镜系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

32. 高通量基因测序仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

33. 高压发生器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

34. 高压发生器（CT）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

35. 合理用药管理系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是相关政策及需求发生变化，原因是由于医院资金不足以及相关政策调整需重新对相关项目重新调研评估，业务科室的业务管理及需求有所调整，需要重新调研再采购，下一步改进措施是按着医院实际业务需求详细评估后积极争取院内资金再进行采购。

36. 激光扫描检眼镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

37. 激光眼科诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

38. 吉林市中心医院PACS存储扩容项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124.86万元，执行数为124.86万元，完成预算的100%。

39. 吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)电梯工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是工期调整，原因是不满足采购条件，下一步改进措施是2024年进行采购。

40. 吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)轨道物流系统工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是工期调整，原因是不满足采购条件，下一步改进措施是2024年进行采购。

41. 吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)化粪池及污水处理工艺设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是工期调整，原因是不满足采购条件，下一步改进措施是2024年进行采购。

42. 吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)智能停车场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是工期调整，原因是不满足采购条件，下一步改进措施是市化债办已经将新建院区停车场纳入到《吉林市智慧停车（二期）资产盘活项目》中，纳入项目后由市执法局统一招标，由中标单位对新建院区停车场投资进行建设及运营，我院负责后期对运营单位按合同进行管理。

43. 吉林市中心医院虚拟化平台升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为257.3万元，执行数为257.3万元，完成预算的100%。

44. 聚焦超声肿瘤治疗系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

45. 流式细胞仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

46. 内窥镜摄像系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

47. 内网安全与外网设备改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.8万元，执行数为104.8万元，完成预算的100%。

48. 球管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

49. 球管（CT）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

50. 球管（DSA）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

51. 全自动生化分析仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

52. 人力资源项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是上报卫健委批复时间较长，原因是我院从2022年7月份开始，2023年10月中旬得到批复，下一步改进措施是我院于2023年10月开始对上报预算标段开始招标，于2024年已经完成第一标段，第二标段正在进行中。

53. 人力资源服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3750万元，执行数为3750万元，完成预算的100%。

54. 射频紧肤治疗仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

55. 射频热疗系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

56. 射频止血系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

57. 神经电生理监测系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

58. 神经内镜系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

59. 省属院校领导体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20.62分。项目全年预算数为48.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是本年未开展省属院校领导、优秀企业家体检工作，下一步改进措施是合理测算年初预算项目本年开展情况，有效保证项目绩效自评结果最优。

60. 食堂采购杂品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是现有食堂杂品能够满足2023年使用，原因是2022年新冠疫情导致食堂杂品采购量加大，疫情结束后食堂杂品需求急剧下降，下一步改进措施是按照食堂实际要求做好预算填报。

61. 手术无影灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

62. 数字化病理切片扫描仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

63. 双能X射线骨密度仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

64. 体腔热灌注治疗系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

65. 微生物质谱仪检测系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

66. 维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为582.55万元，执行数为582.55万元，完成预算的100%。

67. 无创心输出量测量仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

68. 心电图机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

69. 血细胞分离机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

70. 眼底血流成像OCT项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

71. 一次性结扎夹项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是已吉林省药品及耗材招采管理系统，要执行国家医用耗材集中带量采购，故未购置, 下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

72. 一次性切口牵开固定器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

73. 医保控费及DRG分组管理系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是相关政策及需求发生变化，原因是由于医院资金不足以及相关政策调整需重新对相关项目重新调研评估，业务科室的业务管理及需求有所调整，需要重新调研再采购，下一步改进措施是按着医院实际业务需求详细评估后积极争取院内资金再进行采购。

74. 医疗专用检验外送服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1173万元，执行数为1173万元，完成预算的100%。

75. 移动C臂X光机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为135.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年初预算项目本年财政款项未实际拨付到位，下一步改进措施是按财政要求及时上报项目用款计划，争取已执行项目款项实际拨付到位。

76. 硬性电子输尿管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

77. 预冲式冲管注射器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.4万元，执行数为167.4万元，完成预算的100%。

78. 原高新医院人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.62分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

79. 在职人员经费（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.62分。项目全年预算数为25756万元，执行数为25756万元，完成预算的100%。发现的主要问题是预算绩效指标值设置不合理，原因是经济效益指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是通过对绩效指标值的设定进行合理的测算，有效保证项目绩效自评结果最优。

80. 职工春节福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为129.36万元，执行数为129.36万元，完成预算的100%。

81. 中心医院LIS系统升级改造建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

82. 中药配方颗粒项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是政府采购办不受理该项目，原因是不在集采目录内，下一步改进措施是进行自行采购。

83. 中药饮片项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是政府采购办不受理该项目，原因是不在集采目录内，下一步改进措施是进行自行采购。

84. 自动染色体核型分析系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是年初预算项目本年未执行，原因是年度计划在具体采购执行中医院因资金调整，只采购急需设备，下一步改进措施是提前制定年度采购计划上报采购预算，并严格执行年度计划进行购置，有效保证项目绩效自评结果最优。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7,247.28 万元，其中：政府采购货物支出3,247.88 万元、政府采购工程支出582.55 万元、政府采购服务支出3,416.85 万元。授予中小企业合同金额6,855.48 万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额4,419.5万元，占授予中小企业合同金额的64.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市中心医院共有车辆8辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医院应急保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）137台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。