吉林市中心医院2024年单位预算
吉林市中心医院2024年单位预算
二〇二四年三月八日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表（二级项目）
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一） 承担吉林地区医疗卫生和预防、保健任务；
（二） 负责大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等工作任务；
（三） 承担医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师培训、继续医学教育等任务；
（四） 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。
二、机构设置
根据上述职责，吉林市中心医院内设26个机构，分别为办公室、党委办公室、精神文明办公室、纪检监察科、工会、团委、人事劳资科、财务科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、医疗纠纷投诉办公室、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科。
第二部分 预算表格
一、收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
编制预算 |
上年结转 |
项 目 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、财政拨款收入 |
4,942.32 |
3,038.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4,942.32 |
3,038.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
三、国防支出 |
|
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国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
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|
二、财政专户管理资金收入 |
|
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五、教育支出 |
|
|
|
三、单位资金收入 |
135,073.77 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
135,073.77 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
187.19 |
221.24 |
|
上级补助收入 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
十、卫生健康支出 |
139,828.90 |
2,817.26 |
|
其他收入 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、预备费 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
|
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二十八、债务付息支出 |
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
140,016.09 |
3,038.50 |
本年支出合计 |
140,016.09 |
3,038.50 |
|
财政拨款结转 |
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
140,016.09 |
3,038.50 |
支出总计 |
140,016.09 |
3,038.50 |
二、收入总表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
财政专户管理资金结转结余 |
单位资金结转结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
|
合计 |
143,054.59 |
140,016.09 |
4,942.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,073.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,038.50 |
3,038.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
801 |
吉林市卫生健康委员会 |
143,054.59 |
140,016.09 |
4,942.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,073.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,038.50 |
3,038.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
801012 |
吉林市中心医院 |
143,054.59 |
140,016.09 |
4,942.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,073.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,038.50 |
3,038.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
143,054.59 |
5,149.40 |
137,905.19 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142,646.16 |
4,740.97 |
137,905.19 |
0.00 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
141,930.63 |
4,740.97 |
137,189.66 |
0.00 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
139,966.33 |
4,740.97 |
135,225.36 |
0.00 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,964.30 |
0.00 |
1,964.30 |
0.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
404.17 |
0.00 |
404.17 |
0.00 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
40.04 |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
364.13 |
0.00 |
364.13 |
0.00 |
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
157.00 |
0.00 |
157.00 |
0.00 |
|
|
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
157.00 |
0.00 |
157.00 |
0.00 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
0.00 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
0.00 |
|
|
四、财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
编制预算 |
上年结转 |
项 目 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、本年收入 |
4,942.32 |
3,038.50 |
一、本年支出 |
4,942.32 |
|
|
一般公共预算拨款 |
4,942.32 |
3,038.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
187.19 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4,755.13 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
4,942.32 |
3,038.50 |
支 出 总 计 |
4,942.32 |
3,038.50 |
五、一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
7,980.82 |
5,149.40 |
5,143.43 |
5.97 |
2,831.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.43 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
408.43 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
408.43 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,572.39 |
4,740.97 |
4,735.00 |
5.97 |
2,831.42 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
6,856.86 |
4,740.97 |
4,735.00 |
5.97 |
2,115.89 |
|
2100201 |
综合医院 |
4,892.56 |
4,740.97 |
4,735.00 |
5.97 |
151.59 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,964.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,964.30 |
|
21004 |
公共卫生 |
404.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.17 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
40.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.04 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364.13 |
|
21017 |
中医药事务 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.36 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.36 |
六、一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
5,149.41 |
5,143.44 |
5.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,735.00 |
4,735.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,735.00 |
4,735.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
408.44 |
408.44 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
407.86 |
407.86 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
3单位：万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
当年预算 |
上年结转 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
当年预算 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
当年预算 |
上年结转 |
小计 |
当年预算 |
上年结转 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：
1、“2024年预算数”的单位范围包括 1个预算单位。
2、“2024年预算数”的实有人员1401人，其中：在职人员1386人，离退休人员（不含社保局开支人员） 15人。
八、政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
国有资本经营预算 |
国库拨款资金 |
||||||
|
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出国库集中支付资金 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
政府采购资金 |
其他国库集中支付资金 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、项目支出表
单位：万元
|
类型1 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转 |
单位资金 |
|
|
一级项目 |
二级项目 |
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
137,905.19 |
16.09 |
2,815.33 |
135,073.77 |
|
224 |
办公用房租赁费 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224-办公用房租赁费 |
|
医疗卫生机构建设与维护 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
房屋租赁 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311 |
专项业务支出 |
|
|
|
2,831.42 |
16.09 |
2,815.33 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
1185号提前下达2023年公立医院综合改革补助资金 |
|
|
73.80 |
0.00 |
73.80 |
0.00 |
|
|
|
|
公立医院综合改革补助资金 |
吉林市中心医院 |
73.80 |
0.00 |
73.80 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
1186号提前下达2023年卫生健康人才培养补助资金中央369万元 |
|
|
70.66 |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
|
|
|
|
2023年住院医师规范化培训（吉财社指[2022]1186号）中央资金 |
吉林市中心医院 |
70.66 |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
1188号提前下达2023年重大传染病防控经费1315.1万元 |
|
|
142.50 |
0.00 |
142.50 |
0.00 |
|
|
|
|
1188号提前下达2023年重大传染病防控经费 |
吉林市中心医院 |
142.50 |
0.00 |
142.50 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
医疗卫生机构建设与维护 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
医改资金购维修服务 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
医疗服务与管理 |
|
|
16.09 |
16.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
保健对象刘靖医药费 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
省属院校领导体检费 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
职称评审费 |
吉林市中心医院 |
16.09 |
16.09 |
0.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
卫生健康综合业务管理 |
|
|
1,798.67 |
0.00 |
1,798.67 |
0.00 |
|
|
|
|
2020年全科转岗培训 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2021年省指标未支出项目 |
吉林市中心医院 |
676.17 |
0.00 |
676.17 |
0.00 |
|
|
|
|
2022年局级、副厅级保健对象体检费 |
吉林市中心医院 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公立医院综合改革补助资金市级部分 |
吉林市中心医院 |
1,040.50 |
0.00 |
1,040.50 |
0.00 |
|
|
|
|
医改资金购信息系统维护服务 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
基层卫生人才培训、全科转岗培训 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
定点医院疫情支出 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
脑卒中筛查专项（2020年） |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
吉财社指[2023]412号基本公共卫生服务补助资金 |
|
|
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
|
|
吉财社指[2023]412号基本公共卫生补助资金 |
吉林市中心医院 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
吉财社指[2023]417号卫生健康人才培养培训 |
|
|
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
|
|
|
|
吉财社指[2023]417号卫生健康人才培养培训 |
吉林市中心医院 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
吉财社指[2023]617号重大传染病防控(第二批）471万元 |
|
|
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2023年重大传染病防控（第二批）（吉财社指[2023]617号） |
吉林市中心医院 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
吉财社指[2023]82号医疗卫生机构能力建设500万元 |
|
|
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
内窥镜手术器械控制系统项目 |
吉林市中心医院 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
吉财社指[2023]83号2022年重大传染病防控经费417.2万元 |
|
|
35.50 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
|
|
|
|
吉财社指[2023]83号2022年重大传染病防控经费 |
吉林市中心医院 |
35.50 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
基本公共卫生服务与管理 |
|
|
135.50 |
0.00 |
135.50 |
0.00 |
|
|
|
|
移动C臂X光机 |
吉林市中心医院 |
135.50 |
0.00 |
135.50 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
基本公共卫生服务补助 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
基本公共卫生分配中心医院 |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
311-专项业务支出 |
|
重大传染病防控经费（市本级） |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
重大传染病防控经费（中心医院124.5） |
吉林市中心医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
317 |
其他非财政拨款支出 |
|
|
|
135,073.77 |
0.00 |
0.00 |
135,073.77 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
信息与健康促进 |
|
|
767.00 |
0.00 |
0.00 |
767.00 |
|
|
|
|
住院电子病历系统建设 |
吉林市中心医院 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
|
|
|
|
护理管理系统建设项目 |
吉林市中心医院 |
263.00 |
0.00 |
0.00 |
263.00 |
|
|
|
|
电子密钥管理系统 |
吉林市中心医院 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
|
病历无纸化归档系统 |
吉林市中心医院 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
|
网络安全设备 |
吉林市中心医院 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
114.00 |
|
|
|
|
购置合理用药管理系统 |
吉林市中心医院 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
医疗办公设备采购 |
|
|
450.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
|
|
|
|
云桌面系统 |
吉林市中心医院 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
医疗卫生机构建设与维护 |
|
|
5,590.00 |
0.00 |
0.00 |
5,590.00 |
|
|
|
|
中心医院七号楼7楼内部改造项目 |
吉林市中心医院 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|
中心医院七号楼外墙改造 |
吉林市中心医院 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院体检中心房屋租赁项目 |
吉林市中心医院 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)外墙金属板项目 |
吉林市中心医院 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）医用护理台、处置柜等 |
吉林市中心医院 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
480.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）手术室、血液透析净化项目 |
吉林市中心医院 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）氧气设备带、终端及机组采购安装项目 |
吉林市中心医院 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）污水处理及工艺设备采购安装项目 |
吉林市中心医院 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）电梯采购与安装项目 |
吉林市中心医院 |
385.00 |
0.00 |
0.00 |
385.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）轨道物流系统采购与安装项目 |
吉林市中心医院 |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
630.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）铅防护项目 |
吉林市中心医院 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）院区路面及景观项目 |
吉林市中心医院 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|
|
|
吉林市中心医院药品、器械库房租赁项目 |
吉林市中心医院 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|
|
|
|
零散维修及改造项目 |
吉林市中心医院 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
医疗服务与管理 |
|
|
119,555.43 |
0.00 |
0.00 |
119,555.43 |
|
|
|
|
人力资源服务项目 |
吉林市中心医院 |
4,075.00 |
0.00 |
0.00 |
4,075.00 |
|
|
|
|
人力资源项目 |
吉林市中心医院 |
2,153.00 |
0.00 |
0.00 |
2,153.00 |
|
|
|
|
医疗责任险 |
吉林市中心医院 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|
|
|
|
单位综合业务管理（单位资金）（非定额） |
吉林市中心医院 |
69,011.66 |
0.00 |
0.00 |
69,011.66 |
|
|
|
|
在职人员经费（单位资金） |
吉林市中心医院 |
21,773.77 |
0.00 |
0.00 |
21,773.77 |
|
|
|
|
病案存储服务 |
吉林市中心医院 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 |
|
|
|
|
病案数字化处理服务 |
吉林市中心医院 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
|
|
|
|
非编人员经费（单位资金） |
吉林市中心医院 |
21,900.00 |
0.00 |
0.00 |
21,900.00 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
卫生健康综合业务管理 |
|
|
6,850.00 |
0.00 |
0.00 |
6,850.00 |
|
|
|
|
2024年电子配件项目 |
吉林市中心医院 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
126.00 |
|
|
|
|
2024年采购办公耗材项目 |
吉林市中心医院 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
|
|
2025年职工春节福利 |
吉林市中心医院 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
|
|
|
|
CT球管1 |
吉林市中心医院 |
156.00 |
0.00 |
0.00 |
156.00 |
|
|
|
|
CT球管2 |
吉林市中心医院 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|
|
|
|
CT球管3 |
吉林市中心医院 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
135.00 |
|
|
|
|
DSA球管1 |
吉林市中心医院 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
|
|
医用病床（病床、床 头柜、陪护椅、医用 床垫） |
吉林市中心医院 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
168.00 |
|
|
|
|
医用磁共振成像系统 （1.5T） |
吉林市中心医院 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
|
|
|
|
医院被服装具项目 |
吉林市中心医院 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
|
|
|
|
外送检验项目 |
吉林市中心医院 |
3,032.00 |
0.00 |
0.00 |
3,032.00 |
|
|
|
|
妇婴康护中心建设项目办公家具 |
吉林市中心医院 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|
|
|
|
妇婴康护中心建设项目日用杂品及小家电 |
吉林市中心医院 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
99.00 |
|
|
|
|
电子鼻咽喉内窥镜成像系统 |
吉林市中心医院 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
|
|
|
|
省域优质医疗资源扩容下沉建设项目办公家具 |
吉林市中心医院 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
76.00 |
|
|
|
|
蒸汽发生器、脉动真空灭菌器 |
吉林市中心医院 |
348.00 |
0.00 |
0.00 |
348.00 |
|
|
|
|
食堂采购主食、副食、杂品项目 |
吉林市中心医院 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
麻醉机 |
吉林市中心医院 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
317-其他非财政拨款支出 |
|
基本公共卫生服务与管理 |
|
|
1,861.34 |
0.00 |
0.00 |
1,861.34 |
|
|
|
|
一次性使用输液器带针 |
吉林市中心医院 |
149.96 |
0.00 |
0.00 |
149.96 |
|
|
|
|
一次性使用配药注射器带针 |
吉林市中心医院 |
267.88 |
0.00 |
0.00 |
267.88 |
|
|
|
|
一次性使用高压造 影注射器及附件 |
吉林市中心医院 |
172.40 |
0.00 |
0.00 |
172.40 |
|
|
|
|
一次性切口牵开固定器（2024年） |
吉林市中心医院 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
|
|
|
|
发热门诊实验室仪器设备 |
吉林市中心医院 |
161.80 |
0.00 |
0.00 |
161.80 |
|
|
|
|
封闭创伤负压引流 装置 VSD |
吉林市中心医院 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
|
胶片 |
吉林市中心医院 |
639.30 |
0.00 |
0.00 |
639.30 |
|
|
|
|
采血器、采血针类 |
吉林市中心医院 |
268.00 |
0.00 |
0.00 |
268.00 |
十一、项目支出绩效目标表
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
|
项目名称 |
2024年采购办公耗材项目 |
|||||
|
项目级次 |
二级项目 |
|||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
|||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
70.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
70.00 |
|||||
|
年度绩效 |
满足医院日常需求，保障设备正常使用。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公耗材数量 |
<=1批 |
25 |
||
|
质量指标 |
货物质量 |
=100% |
25 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
满足医院办公需求 |
>=100 |
40 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
2024年电子配件项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
126.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
126.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足医院日常工作需求，保障设备正常使用。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置电子配件数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
货物质量 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院需求 |
<=1批 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
2025年职工春节福利 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
170.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
170.00 |
||||
|
年度绩效 |
提升职工满意度，增强职工获得感，提高职工向心力、凝聚力。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
货物质量合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强职工获得感 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
CT球管1 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
156.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
156.00 |
||||
|
年度绩效 |
在保障大型设备正常运行下，设备安全，医疗安全，增加医疗收入。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购CT球管 |
=1支 |
25 |
|
|
质量指标 |
符合验收标准 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
CT球管2 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
65.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
65.00 |
||||
|
年度绩效 |
在保障大型设备正常运行下，设备安全，医疗安全，增加医疗收入。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购CT球管 |
=1支 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
CT球管3 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
135.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
135.00 |
||||
|
年度绩效 |
在保障大型设备正常运转下，设备安全，医疗安全，提升医疗服务 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
CT球管 |
=1支 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
DSA球管1 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
70.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
70.00 |
||||
|
年度绩效 |
在保障大型设备正常运行下，设备安全，医疗安全，增加医疗收入。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购球管 |
=1支 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
病案数字化处理服务 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
180.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
180.00 |
||||
|
年度绩效 |
将病历进行数字化处理，降低病历查找时间，节约人力资源成本，提高服务质量。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数字化处理病案数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
数字化处理服务合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务质量 |
<=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
病历无纸化归档系统 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
150.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
150.00 |
||||
|
年度绩效 |
购置病历无纸化归档系统 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1套 |
25 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
满足医院病案工作需求 |
<=1套 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
采血器、采血针类 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
268.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
268.00 |
||||
|
年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
单位综合业务管理（单位资金）（非定额） |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
69011.66 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
69011.66 |
||||
|
年度绩效 |
用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，更好地为在职员工和患者服务。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数 |
>=500台 |
25 |
|
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
电子鼻咽喉内窥镜成像系统 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
220.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
220.00 |
||||
|
年度绩效 |
年诊疗人次：4000人次 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设备 |
>=1台 |
25 |
|
|
质量指标 |
提升医疗质量 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
电子密钥管理系统 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
60.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
60.00 |
||||
|
年度绩效 |
完成医护人员数字证书、电子钥匙、数字签名服务器更换等工作。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
产品质量 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院日常工作需求 |
<=1批 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
非编人员经费（单位资金） |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
21900.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
21900.00 |
||||
|
年度绩效 |
通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为在职工和患者服务。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
>=1700人数 |
25 |
|
|
质量指标 |
工资发放到位率 |
=100% |
25 |
||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
妇婴康护中心建设项目日用杂品及小家电 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
99.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
99.00 |
||||
|
年度绩效 |
吉林市中心医院妇婴康护中心建设项目实施后，购置所需的日用杂品及小家电可以满足正常诊疗活动。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
物品质量合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院正常需求 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
购置合理用药管理系统 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
70.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
70.00 |
||||
|
年度绩效 |
购置合理用药管理系统，提高药品合理化使用与监管。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
<=1套 |
25 |
|
|
质量指标 |
系统验收合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院信息化水平 |
提高 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
护理管理系统建设项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
263.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
263.00 |
||||
|
年度绩效 |
实施护理管理系统建设项目 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
<=1套 |
25 |
|
|
质量指标 |
系统验收合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院护理工作需求 |
提高 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）电梯采购与安装项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
385.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
385.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足患者及医务人员使用需求 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加电梯数量 |
>=95% |
30 |
|
|
质量指标 |
电梯合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加工作效率 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
增加患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）轨道物流系统采购与安装项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
630.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
630.00 |
||||
|
年度绩效 |
轨道物流系统为新建楼必须设施 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加轨道物流设备数量 |
>=13套 |
30 |
|
|
质量指标 |
轨道物流设备合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加大工作效率 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）铅防护项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
120.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
120.00 |
||||
|
年度绩效 |
可阻止检查设备射线外露，满足相关规定要求 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加检查设备 |
>=95% |
30 |
|
|
质量指标 |
射线外露合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加医院收入 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）(新建部分)外墙金属板项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
1400.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
1400.00 |
||||
|
年度 绩效 |
满足规划审批设计方案需求 |
||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
省级区域医疗中心新建部分外墙金属板安装 |
>=13000平方米 |
30 |
|
|
质量指标 |
新建部分外墙金属板装饰合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加城市美观 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）氧气设备带、终端及机组采购安装项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
220.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
220.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足医院患者使用需求 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加氧气设备带等数量 |
>=438套 |
30 |
|
|
质量指标 |
氧气设备带等合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加工作效率 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
增加患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）医用护理台、处置柜等 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
480.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
480.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足医院医疗服务使用功能 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医院配套设施 |
>=1项 |
30 |
|
|
质量指标 |
提高设备合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加医院收入 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
|
|
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）院区路面及景观项目 |
||
|
项目级次 |
|
|
二级项目 |
|
|
|
主管部门及编码 |
|
吉林市卫生健康委员会-801 |
|
|
|
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
|
280.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其他资金 |
|
280.00 |
|
|
|
年度绩效 目标 |
完善医院附属配套设施 |
|
|
|
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
增加通道及绿化 |
>=1项 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
提高附属设施合格率 |
>=95% |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加医院收入 |
>=95% |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高患者及家属满意度 |
>=95% |
20 |
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
吉林市中心医院药品、器械库房租赁项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
65.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
65.00 |
||||
|
年度绩效 |
利于医院药品、器械的存放及统一管理。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增药品及器械库房 |
>=1处 |
30 |
|
|
质量指标 |
提高药品及器械合格率 |
>=95% |
20 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加药品及器械存放需求 |
>=95% |
20 |
|
|
社会效益指标 |
提高医院工作效率 |
>=95% |
20 |
||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
零散维修及改造项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
700.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
700.00 |
||||
|
年度绩效 |
保障医院顺利运行，进行必要维修服务。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
<=1项 |
25 |
|
|
质量指标 |
维修服务合理率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足院内诊疗活动需求 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
麻醉机 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
70.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
70.00 |
||||
|
年度绩效 |
增加医疗设备，提升医疗救治能力 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设备，满足患者需求 |
>=100台 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
食堂采购主食、副食、杂品项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
1100.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
1100.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足医院食堂餐饮供应需求，提升医护人员及患者用餐满意度。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
购置产品质量 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医护人员和患者满意度 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
外送检验项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
3032.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
3032.00 |
||||
|
年度绩效 |
外送合作项目按照年采购量1516万元，科室纯利润300-400万元。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购外送检验项目 |
>=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
网络安全设备 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
114.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
114.00 |
||||
|
年度绩效 |
提升医院信息化安全保障能力，降低安全事件导致的损失。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=6台 |
25 |
|
|
质量指标 |
设备验收合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院网络安全防护水平 |
提高 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
一次性切口牵开固定器（2024年） |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
52.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
52.00 |
||||
|
年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
一次性使用输液器带针 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
149.96 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
149.96 |
||||
|
年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
医疗责任险 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
400.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
400.00 |
||||
|
年度绩效 |
提升医疗质量及患者满意度 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
投保医疗责任险 |
>=1项 |
25 |
|
|
质量指标 |
医疗纠纷处理质量 |
提升 |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院服务质量 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
医用病床（病床、床 头柜、陪护椅、医用 床垫） |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
168.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
168.00 |
||||
|
年度绩效 |
病床收益以住院费体现，收费情况如下： |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设施，满足患者需求 |
>=100套 |
25 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
医院被服装具项目 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
130.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
130.00 |
||||
|
年度绩效 |
满足医院诊疗活动正常需求。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1批 |
25 |
|
|
质量指标 |
物品质量合格率 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院日常需求 |
>=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
云桌面系统 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
450.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
450.00 |
||||
|
年度绩效 |
购置云桌面系统，满足业务兼容适配需求，故障远程快速解决需求，业务应用部署及更迭效率提升需求等 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
<=1000台 |
25 |
|
|
质量指标 |
货物验收合格 |
>=100% |
25 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院日常办公需求 |
提高 |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
在职人员经费（单位资金） |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
21773.77 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
21773.77 |
||||
|
年度绩效 |
通过发放在职人员工资，保障在职人员待遇，以保障医院正常运转，更好地为患者服务 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
>=1300人数 |
25 |
|
|
质量指标 |
工资发放到位率 |
=100% |
25 |
||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务能力 |
=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
职称评审费 |
||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
16.09 |
|||
|
其中：财政拨款 |
16.09 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度绩效 |
职称评审工作开展情况 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
职称评审人数 |
>=250人 |
20 |
|
|
质量指标 |
评审通过率 |
>=30% |
30 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务能力 |
=100% |
40 |
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
中心医院七号楼7楼内部改造项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
120.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
120.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
满足医院消防要求，消除安全隐患。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加水电线路数量 |
>=1项 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提高水电线路质量 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
消除消防安全隐患 |
>=95% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
妇婴康护中心建设项目办公家具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
65.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
65.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
吉林市中心医院妇婴康护中心建设项目实施后，添加的办公家具满足正常诊疗活动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
>=1批 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
物品质量合格率 |
>=100% |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足医院诊疗活动需求 |
>=100% |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）手术室、血液透析净化项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
650.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
650.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
提升医院综合救治能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增强医院救治能力 |
>=811平方米 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提高透析净化能力 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加医院收入 |
>=95% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高患者满意度 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目（省级区域医疗中心）（新建部分）污水处理及工艺设备采购安装项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
270.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
270.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
满足医院环保相关要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加排污设备 |
>=7套 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提高污水排放能力 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少污水排放成本 |
>=95% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
减少污水排放量 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
吉林市中心医院体检中心房屋租赁项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
90.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
90.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
为体检中心提供稳定的场所，更好的为人民服务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
固定独立场所 |
>=1项 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提高体检中心服务质量 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高医院收入 |
>=95% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高患者体检满意度 |
>=95% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医用磁共振成像系统 （1.5T） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
750.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
750.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
目前超导 1.5T 磁共振常规扫描价格为 613 元/部位，特殊检查项目价格在813-1200 元，每日这种检查人数在 50 人左右。保守估算：按照目前每天 50 个扫描部位计算，每天收入为 700*50=35000 元；每年按照 300 个工作日计算，每年收入为 10500，000 元。假设采购的磁共振价格为 7500，000 元，则大约 1 年左右可以收回投资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设备，满足患者需求 |
>=1台 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
反映医疗质量提升 |
>=100% |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
蒸汽发生器、脉动真空灭菌器 |
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|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
348.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
348.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效 |
消毒供应中心 A 区承担临床科室的复用器械和手术敷料的消毒灭菌工作，由于灭菌器数量不够，无法满足临床需求；消毒供应中心 B 区负责手术室、导管室器械清洗包装灭菌工作，每台灭菌器每年使用次数约 3500 锅次，灭菌器械包约 14 万包，购置此设备后能够满足手术室器械周转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设备，满足患者需求 |
>=100台 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
反映医疗质量提升 |
>=100% |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
封闭创伤负压引流 装置 VSD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
150.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
150.00 |
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年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
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质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
胶片 |
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项目级次 |
二级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
639.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
639.30 |
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年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100张 |
25 |
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质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
人力资源项目 |
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项目级次 |
二级项目 |
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主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
2153.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
2153.00 |
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年度绩效 |
缓解岗位的工作压力，降低用工风险 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
增加用工人员 |
>=106人 |
25 |
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质量指标 |
考核率 |
>=100% |
25 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务水平 |
提升 |
40 |
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
人力资源服务项目 |
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项目级次 |
二级项目 |
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主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
4075.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
4075.00 |
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|
年度绩效 |
缓解岗位压力，降低用工风险。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
增加用工人员 |
>=50人 |
25 |
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质量指标 |
考核率 |
>=100% |
25 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
>=100% |
40 |
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
一次性使用高压造 影注射器及附件 |
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项目级次 |
二级项目 |
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|
主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
172.40 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
172.40 |
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年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
一次性使用配药注射器带针 |
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项目级次 |
二级项目 |
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主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
267.88 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
267.88 |
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年度绩效 |
1、完善医用耗材采购管理机制，健全我院医用耗材采购运作模式，确保医用耗材采购健康 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
增加医用耗材 |
>=100个 |
25 |
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质量指标 |
验收合格率 |
>=100% |
25 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
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吉林市中心医院2024年项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
发热门诊实验室仪器设备 |
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项目级次 |
二级项目 |
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主管部门及编码 |
吉林市卫生健康委员会-801 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额 |
161.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
161.80 |
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年度绩效 |
发热门诊成立实验室所开展的检验项目在质量、成本、时效严格按照我们检验中心的管理模式管理。发热门诊的检验项目开展能为特殊群体服务，减少患者流动，防控院感。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
权重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
增加医疗设备，满足患者需求 |
>=100台 |
25 |
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质量指标 |
反应医疗质量提升 |
>=100% |
25 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗综合救治能力 |
提升 |
40 |
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第三部分 情况说明
一、2024年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算143054.59万元，其中：当年预算140016.09万元；上年结转3038.50万元。2024年当年预算比2023年预算减少10700.68万元，主要原因是总务科、器械科等费用减少。
二、2024年收入预算情况
2024年收入预算143054.59万元，其中：本年收入140016.09万元，占97.88%；上年结转3038.50万元，占2.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入4942.32万元，占3.53%；事业收入135073.77万元，占96.47%。上年结转中，一般公共预算拨款结转3038.50万元，占100%。
三、2024年支出预算情况
2024年支出预算143054.59万元，其中：基本支出5149.40万元，占3.60%；项目支出137905.19万元，占96.40%。
四、2024年财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算7980.82万元，其中：本年收入4942.32万元，上年结转3038.50万元。支出包括：社会保障和就业支出187.19万元，卫生健康支出4755.13万元。
五、2024年一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算拨款7980.82万元，其中：基本支出5149.40万元，占64.52%；项目支出2831.42万元，占35.48%。基本支出中，人员经费5143.43万元，占99.88%；公用经费5.97万元，占0.12%。
额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2023年预算增加（或减少）0万元。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%。
国防（类）支出0万元，占0%。
教育（类）支出0万元，占0%。
科学技术（类）支出0万元，占0%。
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
社会保障和就业（类）支出408.43万元，占5.12%，主要用于离休人员经费。
卫生健康（类）支出7572.39万元，占94.88%，主要用于医院正常运转相关支出。
农林水支出（类）支出0万元，占0%。
住房保障（类）支出0万元，占0%。
六、2024年一般公共预算基本支出情况
2024年一般公共预算基本支出5149.41万元，其中：
人员经费5143.44万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.97万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
本单位无一般公共预算拨款，“三公”经费。
八、2024年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算拨款。
九、2024年国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2024年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2024年政府采购预算总额22388.34万元，其中：政府采购货物预算6896.34万元、政府采购工程预算5435万元、政府采购服务预算10057万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年年底，单位共有车辆8辆，土地47525.37平方米，房屋186466.17平方米，单价50万元及以上的通用设备36台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数130台/套。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数2台/套。
{C}{C}{C}{C}{C}（四）{C}{C}{C}{C}{C}项目支出情况说明
2024年单位项目支出137905.17万元，其中二级项目62个；使用本年拨款134866.67万元，财政拨款结转3038.50万元。
（五）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定62个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额137905.17万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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财政拨款委托业务费支出预算表 |
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单位：万元 |
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部门/单位/ 项目名称 |
委托事 项内容 |
财政拨款收入 |
是否政府购买服务 （是/否） |
是否政 府采购 （是/否） |
特殊情况说明 |
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合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
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部门名称（部门预算公开用） |
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所属单位名称1 |
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项目名称1 |
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项目名称2 |
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单位名称（单位预算公开用） |
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项目名称1 |
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项目名称2 |
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| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
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